北京市手机彩票网统计局2018年度部门决算

    目 录

    第一部分 2018年度部门决算报表

    一、2018年度收入支出决算总表

    二、2018年度收入决算表

    三、2018年度支出决算表

    四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

    第二部分 2018年度部门决算说明

    第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

    第一部分2018年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2018年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    1.宣传贯彻国家及北京市手机彩票网统计工作的方针、政策和法律、法规，监督检查本区统计法律、法规的执行情况。

    2.贯彻执行国民经济核算体系、各类统计标准和基本统计制度；组织协调区政府各工作部门的统计工作，负责部门统计调查项目(报表)审核和备案。

    3.负责制定本区统计发展的中长期规划、年度计划以及专项统计调查方案，并组织实施；组织完成本区国情国力、市情市力普查和调查工作。

    4.负责收集、整理、汇总本区基本统计资料，定期发布本区国民经济和社会发展情况的统计信息。

    5.负责对本区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和统计预测，对重点经济和社会领域的运行实施监测评价，提供统计信息和咨询建议。

    6.负责区域内国家机关、企事业单位、社会团体及个体工商户的统计登记管理工作。

    7.制定本区统计信息工程建设规划，并组织实施；建立健全和管理本区统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织协调和管理本区各统计所的统计数据库网络。

    8.负责本区统计人员的统计教育和培训及统计从业资格证的核发工作。

    9.会同本区各街乡负责基层统计所人员的管理工作。

    10.承办区政府交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成

    本部门所属单位包括1个行政机关，1个全额拨款事业单位。具体如下：

    1.北京市手机彩票网统计局

    2.北京市手机彩票网统计局普查中心

    二、2018年收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计5,154.781268万元，其中：本年收入5,144.474097万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余10.307171万元。在本年收入中，财政拨款收入5,142.779660万元，占收入合计的99.97%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入1.694437万元，占收入合计的0.03%。

    2018年度本年支出合计5,008.543323万元，其中：基本支出2,343.054291万元，占支出合计的46.78%；项目支出 2,665.489032万元，占支出合计的53.22%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

    2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余146.237945万元。

    与2017年同期对比，本年收入增加1,354.213916万元， 增幅35.73%，本年支出增加1,026.230813万元，增幅25.77%。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出5,008.507323万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出4,239.719024万元，占本年财政拨款支出84.65%；公共安全支出60.000000万元，占本年财政拨款支出1.20%；科学技术支出101.110000万元，占本年财政拨款支出2.02%；社会保障和就业支出453.659280万元，占本年财政拨款支出9.06%；医疗卫生与计划生育支出154.019019万元，占本年财政拨款支出3.07%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、 “一般公共服务支出”(类)2018年度决算4,239.719024万元，比2018年年初预算减少1,472.548176万元，下降25.78%。其中：

    “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算403.306352万元，比2018年年初预算减少12.530848万元，下降3.01%。主要用于公共事务协管支出。

    “统计信息事务”(款)2018年度决算3,836.412672万元，比2018年年初预算减少1,460.017328万元，下降27.57%。主要原因：主要用于人口、经济普查部分经费用于街乡开展相关工作使用等。根据北京市统一政策发放职工工资、机关运行、设备购置更新、统计课题研究、专项统计、人口工作、经济普查等工作。

    2、“公共安全支出”(类)2018年度决算60.000000万元，比2018年年 初预算增加60.000000万元，增长100.00%。其中：

    “其他公共安全支出”(款)2018年度决算60.000000万元，比2018年年初预算增加60.000000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于人口调控专项工作。

    3、“科学技术支出”(类)2018年度决算101.110000万元，与2018年年初预算持平。其中：

    “其他科学技术支出”(款)2018年度决算101.110000万元，与2018年年初预算持平。主要原因：主要用于手机彩票网经济社会发展数据分析与可视化系统。

    4、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算453.659280万元，比 2018年年初预算增加200.469280万元，增长79.18%。其中：

    “行政事业单位离退休”(款)2018年度决算272.817400万元，比2018年年初预算增加19.627400万元，增长7.75%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、去世干部抚恤金丧葬费、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费等。

    “其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算180.841880万元，比2018年年初预算增加180.841880万元，增长100.00%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金、功能疏解工作支出等。

    5、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算 154.019019万元，比2018年年初预算减少0.120981万元，下降0.08%。其中：

    “行政事业单位医疗”(款)2018年度决算154.019019万元，比2018年年初预算减少0.120981万元，下降0.08%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

    四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款支出

    五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出2,343.054291万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数11.021491万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算23.705500万元减少12.684009万元。其中：

    1.因公出国(境)费用。2018年决算数7.645500万元，与2018年预算下达数7.645500万元持平。2018年因公出国(境)费用主要用于金融风险管理和金融监管培训等方面，2018年组织因公出国(境)团组0个、1人次，人均因公出国(境)费用7.645500万元。

    2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数2.760000万元减少2.760000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数3.375991万元，比2018年年初预算数13.300000万元减少9.924009万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，与2018年年初预算数0.000000万元持平。主要原因：本年我单位未安排公务用车购置费，2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数3.375991万元，比2018年年初预算数13.300000万元减少9.924009万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.482284万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计163.400021万元。

    三、政府采购支出情况

    2018 年北京市手机彩票网统计局政府采购支出总额1,154.490191万元，其中：政府采购货物支出598.151900万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出556.338291万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额1,713.462280万元，其中：汽车7辆，136.404844万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门2018年度无国有资本经营预算收支。

    六、绩效评价情况

    本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

    七、政府购买服务财政拨款说明

    2018年本部门涉及政府购买服务项目6个，决算金额553.110000万元。

    八、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 展目标所发生的支出。

 

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